Document files

Standar Manajemen Mutu

Perpustakaan Universitas Borneo Tarakan

  • 00. PEDOMAN MUTU
    • Lampiran
      • 1. Lampiran Utama
      • 2. Lampiran Pendukung
    • Pedoman Mutu
  • 01. SOP SUBBAGIAN TATA USAHA
  • 02. SOP LAYANAN TEKNIS
  • 03. SOP LAYANAN PEMUSTAKA
  • 04. PROSEDUR MUTU
    • 01. Pengendalian Dokumen
      • 01. SOP
      • 02. FORM
      • 03. Lampiran
    • 02. Tanggung Jawab, Wewenang, dan Komunikasi Internal
      • 01. SOP
      • 02. FORM
    • 03. Audit Internal
      • 01. SOP
      • 02. FORM
    • 04. Pengendalian Ketidaksesuaian
      • 01. SOP
      • 02. FORM
    • 05. Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan
      • 01. SOP
      • 02. FORM
    • 06. Tinjauan Manajemen
      • 01. SOP
      • 02. FORM
    • 07. Analisa Data
      • 01. SOP
    • 08. Survey Kepuasan Pemustaka
      • 01. SOP
      • 02. LAMPIRAN
  • DAFTAR INDUK DOKUMEN
  • AUDIT INTERNAL SIKLUS 1
    • 01. Program Audit
    • 02. Rencana Audit
    • 03. Daftar Periksa Audit Internal
    • 04. Daftar Temuan Audit
    • 05. Penilaian Auditor
      • 1. Penilaian Auditor Subbag TU
      • 2. Penilaian Auditor Layanan Teknis
      • 3. Penilaian Auditor Pelayanan Pemustaka
      • 4. Penilaian Auditor Kepala Perpustakaan
    • 06. Laporan Auditor
    • 07. Jadwal Audit
    • Pengendalian Ketidaksesuaian
      • 01. SOP
      • 02. FORM
    • Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan
      • 01. SOP
      • 02. FORM
    • Tinjauan Manajemen
      • 01. SOP
      • 02. FORM
  • AUDIT INTERNAL SIKLUS 2